AUDIT INTERN - RG

AUDIT INTERN - RG

Daftar List Dokumen Audit Intern BPR Rama Ganda

Ketentuan dan Prosedur Terkait

1) Ketentuan Terkait - (OJK)
2) Piagam Audit (Audit Charter)
3) Prosedur Pemeriksaan (SOP)

Ketentuan dan Prosedur Lainnya

4) Peraturan-peraturan OJK
5) Daftar SOP
6) Ketentuan-ketentuan Internal
7) Daftar Ketentuan DPNP OJK

File & Audit Plan

8) Daftar Objek Pemeriksaan
9) Data Exposure Risiko Audit
10) Kertas Kerja Pemeriksaan (Master)
11) Kalender Pemeriksaan
12) Perencanaan Audit

Pelaksanaan dan Pelaporan Audit

13). Program Audit
14) Surat Tugas Audit
15) Surat Pemberitahuan Audit
16) Laporan Pelaksanaan Audit
17) Temuan dan Tindaklanjut
18) Presentasi Evaluasi Kerja

Laporan Eksternal (OJK)

19) Laporan Pokok-pokok Audit
20) Laporan Audit TI
21) Laporan Khusus

Lainnya

22) Audit Intern Site
23) ISO 27001:2022 SMKI